客户欠款不对，如何对账？

对账流程如下：建议电脑操作

1、前往应收欠款报表： 电脑端，顶部【报表】-【应收欠款报告】

2、打开客户明细账： 在应收欠款报告，搜索【客户】，截止年份输入2088，点开对应客户的【明细】进行对账。

3、对账方法：客户欠款（期末应收款）= 期初结存 + 增加应收款 - 收回应收款 - 抹零金额

在客户明细账中，期末的账面应收款，即为期初金额经过上述增减变动后的结果。请您根据实际发生的销售、收款及抹零流水，逐项核对。

• 期初结存：客户初始欠款，
• 增加应收款：

3、常见错误类型： 重复收款、抹零错误

1）重复收款： 您需要确认两笔付款是否对应同一笔实质交易，若不想要收款单，可前往收款单列表搜单据编号进行删除。

删除收款单：