客户/供应商欠款调整

为确保业务的连贯性和数据真实可追溯，所有欠款均应通过标准业务单据自动核算：欠款产生做【销售单/进货单】，核销做【收款单/付款单】。直接调整欠款会破坏业务闭环，主要用于解决历史遗留问题，而且调整记录不支持修改或删除，严禁作为常规操作手段。

应用场景：

• 刚开始使用系统时，因为不熟悉操作导致初期账务不一致、历史数据大量错误等特殊情况，单据排查工作量大；
• 与客户或供应商协商后，决定直接豁免部分欠款（如零头抹平），或确认某笔款项确实无法收回/支付。——此操作会中断单据关联，导致原【销售单/进货单】状态始终显示为“未结清”，建议收款时填写优惠金额进行核销，参考教程：https://www.zhihuiji.cn/help/doc/860

直接调整欠款

调整客户欠款：【客户】-【客户】列表-【查看】-【客户详情-应收欠款-去调整】-【欠款调整-实际欠款/调整欠款】，最终以【实际欠款】为准

调整供应商欠款：【进货】-【供应商】列表-【查看】-【供应商详情-应付欠款-去调整】-【欠款调整-实际欠款/调整欠款】，最终以【实际欠款】为准

对账

所有欠款调整操作具有不可逆性，记录无法被修改或删除，也会同步至客户/供应商对账单，确保账目公开透明。请谨慎操作。

以客户对账为例：