调整单是如何生成的？

调整单在您手动调整客户欠款后自动生成。具体操作如下：

1. 生成路径
   进入【客户】列表 → 点击对应客户【查看】→ 进入详情页后点击【去调整】。
2. 如何查看
   调整完成后，在客户对账单中会自动生成一条调整单记录。
3. 注意事项

• 调整单不支持删除或修改。
• 如调整有误，可再次通过【去调整】操作进行修正。